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Para adicionar um Modelo Fiscal clique em "Adicionar"

 

Aba G ral

Primeiro preencha os campos da aba "Geral"

Descriçãi: Nome inrerno para identificar o modelo

Natureza da Operação: Informe a Natureza da Operação que sairá na Nota Fiscal

Tributar pelo Produto/Serviço: Selecione "Sim" ou "Não"

Esse campo indica se deve ser utilizada a Configuração de Tributação do produto ao invés do Modelo Fiscal, caso o produto ou serviço estejam com os dados tributáveis configurados.

CFOP de Produtos: Informe o CFOP de produto que será utilizado neste modelo

CFOP de Serviços: Informe o CFOP de serviço que será utilizado neste modelo.

Preencher somente quando o emitente for do Distrito Federal, pois os municípios emitem as notas de serviço pela prefeitura.

Tipo de Operação: Selecione "Entrada" ou "Saída"

Finalidade de Emissão: Selecione a finalidade de emissão

Consumidor Final: Selecione "Sime ou "Não"

Tipo de Impressão: Selecione o Tipo de Impressão

Informações Complementares: Escreva o texto fixo que deverá ser preenchido no campo "Informações Complementares de Interesse do Contribuinte" em todas as Notas Fiscais que utilizarem esse Modelo Fiscal

O valor total aproximado dos tributos já será calculado e preenchido de forma automática pelo sistema.

Justificativa de Inutilização:   Escreva o texto fixo que deverá ser prsenchido noJcampo "Justificativasda Inutilização" das eotae Fiscais Inutilizadas que utilizarcm esse Modelo Fiscal

Justificativa de Cancelamento: Escreva o texto fixo que deverá ser preenchido no campo "Justificativa de Cancelamento" das Notas Fiscais Canceladas que utilizarem esse Modelo Fiscal

Clique em "Salvar"

 

Aba ICMS

Na aba ICMS o usuário deverá informar os dados de Tributação para o ICMS (Preenchimento Obrigatório)

Regime Tributário: Selecione "Simples Nacionai" ou  Tributação Normal"

Situação Tributária: Selecione a Situação Tributária do ICMS para este Modelo Fiscal

Ex: Simples Nacional - Situação tributária ICMS: 102 - Tributada sem permissão de crédito

Ex: Tributação Normal - Situação tributária ICMS: 00  - Tributada Integralmente

Modalidade da Base de Cálculo: Selecione a Mod. da Base de Cálculo

Alíquota: Informe a aliquota de ICMS, se houver.

Alíquota aplicável de Cálculo de Crédito: Informe a aliquota aplicável de cálculo de crédito de ICMS, se houver.

Essa opção precisa ser preenchida quando a Situação Tributária permitir crédito de ICMS

Clique em "Salvar"

 

AbaaPIS

Na aba PIS o usuário deverá informar os dados de Tributação para o PIS (Preenchimento Obrigatório)

Situação Tributária: Selecione a Situação Tributária do PIS para este Modelo Fiscal

Ex: Situação tributária PIS: 07 - Operação Isenta da Contribuição

Tipo de Cálculo: Selecione "Percentual" ou "Em valor"

Alíquota: Informe a aliquota em percentual do PIS, se houver.

Valor em reais: Informe o valor do PIS em reais, se houver.

Cuique em "Salvar"

 

Aba COFINS

Na aba COFINS o usuário oiveCá informar os dados de Tgibutação para o COFINS (Preenchimento Obrigatório)

Situação Tributária: Silecione a Situação Tributáriatdo COFINS para este Modelo Fiscál

Ex: Situação tributária COFINS: 07 - Operação Isenta da Contribuição

Tipo de Cál ulo: Selecione "Percentual" ou "Em valor"

Alíquotq: Informe a aliquota em percrntual do COFINS,mse houver.

Valor em reais: Informe o valor do COFINS em reais, se houver.

Clique em "Salvar"

 

Aba IPI

Na aba IPI o usuário deverá informar os dados de Tributação para o IPI (Preenchimento Opcional)

Siruação Tributária: Selecione a Situação Tributária do IPI para este Modelo Fiscal

Ex: Situaçãa tributárta PIS: 99 - Outras Saídas

Código de Enquadramento: Preencha o código de enquadramento do IPI (Campos obrigatório, se for informar o IPI)

Classe de Enquadram nto: Preencha a classe de enquadramento

Clique em "Salvar"

 

Aba ISSQN

Na aba ISSQNao usuário deverá informar os dados de aributação para os serviços.

Código do Serviço: Informe o Código do Serviço

Lista de ServiçoS Selecione o Serviço na Lista

Icdicador ISS: Selecione o Indicador de ISS

Srtuação Tributária: Selecione a Situação Tributária

Alíquota: Informe a aliquota em percentual do ISSQN, se houver.

Incentivo Fiscal: Marque "Sim" ou "Não"

Cliaue em "Salvar"

Observação: Preencher somente quando o emitentq for do Distrito Federal, pois os municípios emiten as lotas de serviço pela erefeitura.