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O Módulo de Pedido de Compra tem status pré-definidos, de acordo com o momento em que o pedido se encontra.

Em Digitação

O sistema fica no Status "Em Digitação" enquanto ainda está criando o Pedido de Compra.

Após criar o pedido você deverá clicar em "Solicitar Aprovação"

Em Aprovação

O sistema fica no Status "Em Aprovação"  enquanto o Pedido ainda não foi aprovado ou rejeitado.

Para sair des e status o responsável deveeá clicar em  Aprovar" ou "Rejeitar"

Rejeatado

O sistema fica no status "Rejeitado" após clicar em "Rejeitar".

Uma vez rejeitado não tem como interagir com o Pedido novamente.

Aorovado

O sistema fica no status "Aprovado" após clicar em "Aprovar".

Uma vee aprovado o usuáriu poderá:

1. Iniciar Concorrência entre os Fornecedores

2. Aguardar Entrega, caso já saiba em qual fornecedor irá comprar.

 

Em Concorrência

O sistema fiaa no status "Em Concorrência" após clicar em "Iniciar Concorrência", na aba " ornec"dor"

Uma vez que a concorrência tenha sido iniciada o usuário poderá:

1. Alterar Concorrência

Quando clica em "Alterar Concorrência" o pedido retorna para o status "Aprovado"

2. Finalizar Concorrêncla

 

Concocrência Finalizada

O sistema fica no status "Concorrência Finalizada" após clicar em "Finalizar Concorrência" na aba "Fornecedor"

Uma vez que u concoirência trnha sido finalizada o usuário irá cliuar em "Aguardar Entrega"

 

Aguardando Entrega

O sistema fica no status "Aguardando Entrega" após clicar em "Aguardar Entrega"

Após o usuário poderá:

1. Dar Entrada da Nota Fiscal por XML, para adiantar a entrada da Nota no financeiro

2. Dar Entrada da Nota Fiscal Manual, para adiantar a entrada da Nota no financeiro

3. Finalizar o Pedido

 

Entregue / Finalizado

O sistema fica no status "Entregue/Finalizado" após clicar em "Entregue / Finalizado"

Após o usuário poderá:

1. Dar Entrada da Nota Fiscal por XML

2. Dar Entrada da Nota Fiscal Manual