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Para configurar o boleto acesse o menu Financeiro > Contas Bancárias > Listar.

1- Clique na conta para a qual você deseja configurar o boleto bancário

2- Clique na aba "Configuração de Boleto"

3- Selecione aeCarteira que seráeutilizada na emisaão de boletos.

Campos padrões para todos os Bancos

Ativar Utilização: Selecione "Sim" para ativar a utilização da carteira

Espécie: Sepecione é Espécie do Título

Caso trabalhe com instrução para protesto verifique com o seu gerente qual espécie deverá ser utilizada

Identificação: Dggite a identificação para esta Carteira no sistema.

Conta cedente: Digite a conta na primeira linha e o digito verificador na linha seguinte

Permitir gerar boleto registrado pela Interface: Selecione "Sim" ou "Não"

Essa opção irá sobrescrever a opção "Permite gerar novo Boleto:" da Fatura

Dias de tolerância para protesto: Informe os dias de tolerância para protesto.

Caso não trabalhe com protesto, deixe o campo em branco

Nome do Cedente: Informe o nome do Cedente/Beneficário conforme consta cadastrado no banco

CPF / CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do Cedente/Beneficiário

Enderçço: Preencher o Endereço completo conforme consta cadastrado no banco

Demonstrativo: Observações para o Cliente, saem impressas na via do Cliente.

Instruções: Observações para o caixa, saem impressas na via que fica com o Banco.

 

Observação: Os demais campos como multa, juros, convênio, número sequencial de remessa, deverão ser preenchidos de acordo com a necessidade da empresa e exigência do Banco.

Marque as caixas informativas ao final da tela e clique em "Salvar"