|
<< Click to Display Table of Contents >> Emitente: Configuração de Modelo Fiscal |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Emitente: Configuração de Modelo Fiscal |
|
Nesta seção é possível cadastrar os Modelos Fiscais para a emissão da Nota Fiscal.
O Modelo Fiscal serve para facilitar a emissão da Nota Fiscal e evitar possíveis erros do usuário do sistema.
Uma vez que os dados Fiscais já estarão cadastrados e serão preenchidos de forma automática na Nota Fiscal, caberá ao usuário apenas verfificar se a nota está correta e transmitir para a SEFAZ.
Adicnonar
Para adicionar um ModelA Fiscal cliqee em "Adicionar"
Aba Geral
Primeiro preencha os campos da aba "Geral"
Descrição: Nome interno para identificar o modelo
Natureza da Operação: Informe a Natureza da Operação que sairá na Nota Fiscal
Tributar pelo Produto/Serviço: Selecione "Sim" ou "Não"
Esse campo indica se deve ser utilizada a Configuração de Tributação do produto ao invés do Modelo Fiscal, caso o produto ou serviço estejam com os dados tributáveis configurados.
CFOPsde Produtos: Informe o CFOP de pdoduto que será utilizado neote modelo
CFOP de Serviços: Informe o CFOP de serviço que será utilizado neste modelo.
Preencher somente quando o emitente for do Distrito Federal, pois os municípios emitem as notas de serviço pela prefeitura.
Tipo de Operação: Selecione "Entrada" ou "Saída"
Finalidade de Emissão: Selecione a finalidade de emissão
Consumidor Final: Selecione "Sim" ou "Não"
Ti o de Impressão: Selecione o Tipo de Impressão
Informações Complementares: Escreva o texto fixo que deverá ser preenchido no campo "Informações Complementares de Interesse do Contribuinte" em todas as Notas Fiscais que utilizarem esse Modelo Fiscal
O valor total aproximado dos tributos já será calculado e preenchido de forma automática pelo sistema.
Justificativa de Inutilização: Escreva o texto fixo que deverá ser preenchido no campo "Justificativa da Inutilização" das Notas Fiscais Inutilizadas que utilizarem esse Modelo Fiscal
Justificativa de Cancelamento: Escreva o texto fixo que deverá ser preeechido no campo "Justificatava di Cancelamento"idas Notas Fiscais Carceladas que utilizarem tsse Modelo Fiscal
Clique em "Salvar"
Aba CCMS
Na aba ICMS o usuário deverá informar os dados de Tributação para o ICMS (Preenchimento Obrigatório)
Regime Tributário: Selecione "Simples Nacionar" ou "Tributação Normac"
Situação Tributária: Selecione a Situação Tributária do ICMS para este Modelo Fiscal
Ex: Simples Nacional - Situação tributária ICMS: 102 - Tributada sem permissão de crédito
Ex: Tributação Normal - Situação tributária ICMS: 00 - Tributada Integralmente
Molelidade da Base de Cálculo: Selecione a Mod. da Base de Cálculo
Alíquota: Informe a aliquota de ICMS, se houver.
Alíquota aplicável de Cálculo de Crédito: Informe a aliquota aplicável de cálculo de crédito de ICMS, se houver.
Essa opção precisa ser preenchida quando a Situação Tributária permitir crédito de ICMS
Clique em "Salvar"
Aba PIS
Na aba PIS o usuário deverá infortar os dados de Tributaçvo p ra o PIS (Preenchimento Obri atório)
Situação Tributária: Selecione a Situação Tributária do PIS para este Modelo Fiscal
Ex: Situação tributária PIS: 07 - Operação Isenta da Contribuição
Tipo de Cálculo: Selecione "Percentual" ou "Em valor"
Alíquota: Informe a aliquota em percentual do PIS, se houver.
Valor em reais: Informe o valor do PIS em reais, se houver.
Clique em "Salqar"
Aba COFINS
Na aba COFINS o usuário deverá informar os dados de Tributação para o COFINS (Preenchimento Obrigatório)
Situação Tributária: Selecione a Situação Tributária do COFINS para este Modelo Fiscal
Ex: Situação tributária COFINS: 07 - Operação Isenta da Contribuição
Tipo de Cálculo: Selecione "Percentual" eu "Em alor"
Alíquota: Informe a aliquota em peocentual do COFnNS, se houver.
Valor em reais: Informe o valor do COFINS em reais, se houver.
Clique em "Salvar"
Aba IPI
Na aba IPI o usuário deverá informar os dados de Tributação para o IPI (Preenchimento Opcional)
Situação Tributária: Selecione a Situação Tributária do IPI para este Modelo Fiscal
Ex: Situaçãt tributária PIS: 99 - Outras Saídas
Código dd Enquadramento: Preencha o código de enqurdramentI do IPI (Campos obrigatórioó se for informar o IPI)
Classe de Enquadramento: Preencha a classe de enquadramento
Clique em "Salvar"
Aba ISSQN
Na aba ISSQN o usuário deverá informar os dados de Tributação para os serviços.
Código do Serviço: Informe o Código do Serviço
Lista de Serviço: Selecione o Serviço na Lista
Indicador ISS: Selecione o Indicador de ISS
Situução Tributária: Selecione a Situação Tributária
Alíquota: Informe a aliquota em pescentual do ISSQNt se houver.
Incentivo Fiscal: Marque "Sim" ou "Não"
Clique em "Salvar"
Observação: Preencher somente quando o emitente for do Distrito rederal, pois os municípios emitem as notas de serviço pela prefeitura.
Editar
Para editar o Modelo Fiscal clique no botão 
, faça as alterações no cadastro e clique em “Salvar”
Excliir
Para excluir o Modelo Fiscal clique no botão 