Na Nota Fiscal de Entrada para o Estoque, incluímos na aba "Precificar" as colunas: "ST", "IPI", "DIFAL", "Frete" e "Custo Un. Total", onde o usuário poderá atualizar o Custo no cadastro do Produto, considerando esses valores adicionais.

   Incluímos no Fluxo de Caixa a opção de exclusão em lote.

   Incluímos na Listagem de Orçamento os filtros "Tipo de Equipamento", "Marca" e "Modelo", com os campos extras do Tipo de Equipamento

   No Relatório de Ordem de Serviço por Status por Tempo, incluímos os filtros: "Loja", "Cliente", "Vendedor", "Técnico" e "Grupo"

   Na listagem de Faturas corrigimos o filtro "ID" que não estava trazendo resultados para filtros múltiplos.

   Ao Finalizar/Faturar uma Ordem de Serviço ou Venda, incluímos os botões "Gerar NFe" e "Gerar NFSe", onde o sistema já leva para a tela de emissão de Nota dentro da Fatura.

   Criação de uma configuração para que a Ordem de Serviço de Garantia não gere cobrança no Financeiro. Caminho: Configurações > Ordem de Serviço > Cadastro de Grupo > Quadro "Garantia"

   Campo "Garantia" da Ordem de Serviço passou a ser editável, mesmo após a abertura da Ordem de Serviço.

   Corrigido o problema ao Exportar o Fluxo de Caixa para o Excel, pois em algumas contas a coluna "Venda" saía em branco.

   Corrigido o Relatório de Romaneio (Transferência entre Estoques), onde o sistema não exibia os resultados nos botões "Imprimir" e "PDF". Caminho: Relatórios > Estoque > Romaneio

   Incluímos na venda do PDV a opção de "PDF" e "Enviar E-mail" para a NFCe autorizada. Essa visualização está disponível apenas no ERP > Atendimento > PDV > Vendas.

   Incluímos na Listagem de NFe o somatório dos valores das Notas

   Em Relatório > Geral, na área do sistema "Financeiro" corrigimos o problema no relatório de NFSe que não estava sendo gerado.

   Corrigido o problema ao adicionar um equipamento no Inventário do Cliente, onde o filtro "Modelo" não trazia resultados

   No lançamento avulso no Fluxo de Caixa incluímos o campo para informar o Credor/Devedor (Fornecedor, Funcionário, Cliente e Outros)

   Na Listagem de Ordem de Serviço incluímos a coluna "Equipamento", onde traz a informação de "Tipo" + "Marca" + "Modelo" de um equipamento. Se a OS tiver mais de um equipamento, o sistema exibirá embaixo a quantidade dos outros equipamentos (+1, +2.. )

   Incluímos no campo "Sexo" do Cadastro do Cliente a opção "Não Informado"

   Na Listagem do Fluxo de Caixa, incluímos o filtro "Forma de Pagamento"

   Na Listagem de Contas a Pagar/Receber, no botão para liquidação em lote, incluímos o campo para que seja informado a data de pagamento, que poderá ser "Vencimento" ou "Outra Data".

   No Modelo de Documento de uso "Email", para o Módulo de "Fatura", incluímos as boxes "FATURA_NFE_DANFE_PDF" e "FATURA_NFE_XML". Com isso o usuário poderá criar um Modelo de E-mail para a Fatura, onde seja enviados: Boleto, NFSe e NFe em um único e-mail.

   Na Listagem do Fluxo de Caixa incluímos uma nova coluna "Forma de Pagamento"

   Nas Listagens de "Clientes" e "Fornecedores" incluímos uma nova ordenação "Listar Não Excluídos", que é o padrão, e "Listar Excluídos". Onde inclusive um Cliente ou Fornecedor podem ser restaurados, clicando no botão "Reincluir"

   Na Listagem de Contas a Pagar/Receber incluímos as colunas "Loja" e "Forma de Pagamento"

   No Modelo de Documento de uso "Email", para o Módulo de Ordem de Serviço, foram corrigidas as TAGS relacionadas ao Cliente

   Na liquidação de Contas a Pagar ou Contas a Receber o sistema está mostrando um somatório das Contas selecionadas

   Correção na liquidação de Contas a Pagar e Contas a Receber, pois antes o sistema considerava a Loja Logada para o lançamento no Fluxo de Caixa. Agora está mantendo a Loja da Conta.

   Inclusão do aviso de Código de Barras já cadastrado

   Correção feita na Entrada de Nota Fiscal por Importação de XML, para o sistema exibir na tela os Produtos na mesma ordem do arquivo XML.

   Correção feita no cálculo de arredondamento dos impostos usados na Edição Simplificada da NFe, pois o sistema não estava considerando todas as casas decimais, o que gerava um erro no arredondamento para menos.

   Ao liquidar uma Parcela a Receber o sistema manteve "Observação" da Conta a Receber, para o lançamento no Fluxo de Caixa

   Incluímos o Filtro "Forma de Pagamento" na listagem de Contas a Receber

   O campo "E-mail" do cadastro da Loja está saindo na impressão da Box "Loja" nos documentos do sistema

   Na Listagem de Nota Fiscal de Entrada incluímos o filtro "Estoque"

   Na aba "Financeiro" da Nota Fiscal de Entrada no Estoque incluímos o campo "Loja" na criação das parcelas a pagar.

   Ao criar uma Conta a Pagar, Receber ou Lançamento Avulso, o campo "Fornecedor" foi alterado para autocomplete, podendo pesquisar pela "Razão Social", "Nome Fantasia", "CNPJ", "Email" e "Telefone"

   Incluímos na Impressão da Ordem de Serviço nas impressoras Bematech e Daruma a senha da Ordem de Serviço

   No modelo de Documento para o Módulo de Ordem de Serviço, foi incluída a TAG "Senha" tanto para os usos "Normal", "E-mail" e "Etiqueta"

   Criação de uma Configuração para modificar automaticamente o Status do Orçamento ao gerar a Venda ou Ordem de Serviço

   Na aba "Precificar" da importação de XML incluímos um campo para atualizar o Preço de Venda, com base no Markup padrão, para todos os Produtos da Nota de uma só vez.

   Ao fazer o cadastro do Produto pela Importação de XML o sistema exibe o quadro "Dados Fiscais" para que seja preenchido os Dados Fiscais do Produto (ICMS, PIS, COFINS e IPI)

   Inclusão do Relatório "Venda de Serviços por Período" que pode ser gerado em PDF ou Excel.

   Inclusão do "Relatório Analítico Financeiro" que unifica as informações de Contas a Receber, Fatura e Fluxo de Caixa. Compara valor da parcela com valor pago pelo cliente.

   Inclusão do Relatório "Equipamento por OS" que além das informações do Laudo Técnico, também traz os campos Extras do Tipo de Equipamento. Obrigatório filtro por "Status", "Data Inicial" e "Data Final"

   Inclusão do Relatório de Ticket de Suporte, onde você poderá exportar para o Excel as mesmas informações contidas na listagem de Ticket de Suporte

   Inclusão do Relatório "Venda de Produto x Cliente X Período", que exibe todos os Produtos e Serviços comprados pelo Cliente através de Venda ou Ordem de Serviço.

   Criação de uma Configuração para alterar automaticamente o Status do Orçamento no caso de geração de Ordem de Serviço ou Venda a partir deste Orçamento. (Configurações > Orçamento > Cadastro de Status)

   Inclusão da Coluna "Cód. Fornecedor" no quadro "Produtos & Serviços" dos Orçamentos, Vendas e Ordem de Serviço

   Criação de configuração para poder definir os campos que são obrigatórios no Cadastro de Cliente (Configurações > Clientes > Cadastro de Grupo)

   Inclusão dos campos de ICMS Interestadual para preenchimento manual pelo Usuário

   Criação de uma tela centralizadora para poder baixar ou apagar os Arquivos anexados em Ordens de Serviço, Vendas, Clientes, Contratos, etc.

   Inclusão do Relatório "Relatório de Inventário" onde você poderá exportar para o Excel o relatório de Inventário por Cliente.

   Inclusão do Relatório "Orçamento", onde você poderá exportar para o Excel os Orçamentos gerados no sistema com o valor total final.

   Inclusão do Relatório "Relatório de Produto Comprometido", onde é possível visualizar todos os Produtos que estão reservados para atender à Vendas ou Ordens de Serviço.

   Inclusão do relatório "Relatório de Movimentação de Produto", onde é possível ver todas as Entradas e Saídas do Estoque por Produto.

   Inclusão do relatório "Relatório Estoque Mínimo" onde é possível saber todos os Produtos que estão abaixo da quantidade mínima estabelecida no Estoque.

   Modificação no Relatório "Venda de Produto por Período" onde incluímos: as Colunas "Custo Total" e "Margem Total", e os Filtros "Categoria" e "Marca"

   Configuração de Envio de Email automático na alteração do Status da Ordem de Serviço

   Impressão de Etiquetas com o Código de Barras dos Produtos na Impressora Zebra.

   Inclusão da Permissão "Excluir uma Pendência na Ordem de Serviço"

   Na Ordem de Serviço Excluída o sistema irá exibir a Data e Hora de Exclusão.

   Aumento da quantidade de caracteres no campo "Modelo" do Cadastro de Equipamento.

   Inclusão do campo "Grupo Cliente" para visualização na Ordem de Serviço, Chamado Técnico, Orçamento e Venda.

   Versão 4.3.10_08 - [Atendimento > Orçamento] Possibilidade de escolher o Vendedor em Adicionar/Editar um Orçamento. Permissões específicas para ambas as tarefas.

   Versão 4.3.10_01-06 - [API > Financeiro] Desenvolvimento de API para lançamento e liquidação de Contas à Pagar e Receber.

   Versão 4.3.10_01-06 - [Lojas > E-mail & Logomarca] Nova área que permite incluir Logomarca específica por Loja

   Versão 4.3.10_01-06 - [Lojas > E-mail & Logomarca] Nova área que permite escolher SMTP específico para a Loja e assinatura para o e-mail.

   Versão 4.3.10_01-06 - [Configurações > E-mail] Possibilidade de cadastrar múltiplos SMTPs.

   Versão 4.3.10_01-06 - [Financeiro] Correções nas Storeds Procedures que resumem os dados financeiros.

   Versão 4.3.10_01-06 - [Financeiro > Transferência] Implementação de vínculo de Contrato com Transferência via CNAB.

   Versão 4.3.10_01-06 - [API] Implementação de log de acesso na API.

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